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索 引 號 008762245/2019-00051 主題分類 政府決算
發布機構 區財政局 發文日期 2019-09-17 15:07:53
文  號
名  稱 關于南充市高坪區2018年財政決算和2019年1至6月預算執行情況的報告

關于南充市高坪區2018年財政決算和2019年1至6月預算執行情況的報告

來源:區財政局     發布日期:2019-09-17     點擊數:1195 人次

(2019年8月30日在南充市高坪區六屆人大常委會第23次會議上)

南充市高坪區財政局局長  青凌波

主任、各位副主任、各位委員:

我受區人民政府委托,向區六屆人大常委會第23次會議報告全區2018年財政決算和2019年上半年預算執行情況,請予審查。

一、2018年財政決算情況

2018年,面對錯綜復雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務,在區委的堅強領導下,區政府及其職能部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,繼續堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞建設“三個新高地”戰略謀劃,認真落實區六屆人大三次會議及區六屆人大常委會第十六次會議各項決議要求,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,經濟運行穩中向好,經濟結構持續優化,各類風險得到穩妥處置,全區社會大局穩定。財政改革發展各項工作取得新進展,全區財政決算情況總體較好。

(一)一般公共預算收支決算情況

2018年,全區地方一般公共預算收入完成74730萬元,為預算的105.63%,同比增長16.19%。其中:稅收收入完成50055萬元,為預算的100.11%,同比增長46.63%;非稅收入完成24675萬元,為預算的118.92%,同比下降18.24%。全區一般公共預算支出完成421256萬元(不含債務還本支出),為預算的98.48%,同比增長26.79%。全區一般公共預算支出主要來源是上級補助收入和債務轉貸收入,區本級的自給率僅占27.93%。

按照現行財政體制和有關政策辦理區與市的財政結算后,2018年一般公共預算決算平衡情況是:全區地方一般公共預算收入74730萬元,加上返還性收入5933萬元、一般性轉移支付收入146597萬元、專項轉移支付收入119588萬元、債務轉貸收入32483萬元(其中:置換債券3150萬元、再融資債券20200萬元、新增債券9133萬元)、上年結余收入8147萬元(均為結轉下年支出的上級專項補助資金)、調入預算穩定調節基金4500萬元、調入資金90492萬元(政府性基金預算調入90427萬元、國有資本經營預算調入65萬元),全年一般公共預算收入總計482470萬元??偸杖霚p去當年一般公共預算支出421256萬元、上解上級支出20587萬元、債務還本支出23350萬元、補充預算穩定調節基金10794萬元,財政年終結余6483萬元(均為結轉下年支出的上級專項補助資金)。

與今年3月向區六屆人大四次會議報告的預算執行數相比,一般公共預算收支決算數均與執行數一致。

(二)政府性基金預算收支決算情況

2018年,全區地方政府性基金預算收入完成534329萬元,為預算的118.21%,同比增長195.25%。其中:土地出讓收入528144萬元,同比增加352793萬元、增長201.19%;城市基礎設施配套費收入完成6185萬元,同比增加3608萬元、增長140%。全區政府性基金預算支出完成377607萬元(不含專項債務還本支出、上解支出和調出資金),為預算的93.61%,同比增長135.24%。

政府性基金預算決算平衡情況是:全區地方政府性基金預算收入534329萬元,加上上級補助收入11069萬元、債務轉貸收入77769萬元(其中:置換債券38737萬元、再融資債券39032萬元)、上年結余收入15138萬元(均為結轉下年支出的上級專項補助資金),政府性基金預算收入總計638305萬元??偸杖霚p去當年政府性基金預算支出377607萬元、上解上級支出6727萬元、債務還本支出137770萬元、調出資金90427萬元,年終結余25774萬元。

與今年3月向區六屆人大四次會議報告的預算執行數相比,政府性基金預算收支決算數均與執行數一致。

(三)國有資本經營預算收支決算情況

2018年,全區國有資本經營預算收入完成160萬元,為預算的47.06%,同比下降20%。全區國有資本經營預算支出完成96萬元(不含調出資金),為預算的34.78%,同比下降51.76%。

國有資本經營預算決算平衡情況是:全區收入160萬元,加上上年結余收入1萬元,國有資本經營預算收入總計161萬元??偸杖霚p去本年支出96萬元、調出資金65萬元,當年收支平衡。

與今年3月向區六屆人大四次會議報告的預算執行數相比,國有資本經營預算收支決算數均與執行數一致。

(四)社會保險基金預算收支決算情況

2018年,全區社會保險基金預算收入完成15716萬元,為預算的134.73%,同比增長27.12%。全區社會保險基金預算支出完成11206萬元,為預算的120.95%,同比增長27.47%。

社會保險基金預算決算平衡情況是:本年收入15716萬元減去本年支出11206萬元,加上上年結余24954萬元,滾存結余29464萬元。

與今年3月向區六屆人大四次會議報告的預算執行數相比,社會保險基金預算收支決算數均與執行數一致。

(五)地方政府債務情況

2018年,全區地方政府債務余額為720068萬元,控制在省政府核定的債務限額862991萬元以內,債務風險總體可控。其中:全區一般債務限額125036萬元,余額118914萬元;專項債務限額737955萬元,余額601154萬元。

地方政府債務限額和余額與今年3月向區六屆人大四次會議報告的情況均一致。

(六)“三大攻堅戰”支出保障情況

2018年,全區上下認真貫徹落實中央關于打贏“三大攻堅戰”的決策部署,“三大攻堅戰”持續發力,全年扶貧支出共37090萬元、節能環保支出10888萬元、債務化解300500萬元(含隱性債務)。

(七)“三公”經費決算情況

2018年,各部門牢固樹立過緊日子思想,嚴格執行“三公”經費只減不增要求,大力壓縮“三公”經費支出,全區“三公”經費支出共978萬元,同比下降16.34%。其中:因公出國(境)費零萬元,與去年持平;公務接待費120萬元,同比下降45.7%;公務用車購置及運行維護費858萬元,同比下降10.37%。

(八)總預備費使用情況

2018年,年初預算安排總預備費2500萬元,全年實際支出2500萬元。主要用于地災、學生公寓和辦公樓排危、信訪維穩、城市道路安全等不可預見的突發性開支。

(九)超收收入安排使用情況

2018年,區級一般公共預算收入較預算數超收3981萬元。按《預算法》規定,全部轉入預算穩定調節基金。截至2018年底,預算穩定調節基金余額為10794萬元 。

以上2018年財政決算,請予審查批準。

二、2018年主要工作及成效

2018年,區人民政府及其職能部門認真落實區人大各項決議要求,主動接受人大監督指導,認真辦理區人大代表議案和意見建議,有效實施積極的財政政策,持續深化財稅體制改革,發揮積極有效的保障作用,有力地促進了全區經濟和社會事業發展。

(一)挖潛力促增收,收入大幅提升

一是公共財政收入量質齊升。一般公共預算收入完成7.47億元,繼2017年突破6億大關之后邁進7億大關,同比增長16.19%,其中:稅收收入5.01億元,同比增長46.63%。收入總量創建區以來新高,兩項收入增幅排全市第一位。稅占比達66.98%,位列全市第一,收入質量大步提升。二是土地出讓收入成倍增長。實現土地出讓收入52.81億元,同比增長201.2%,橫比總額居全市第一,縱比創歷史新高。三是資金爭引再創佳績。在全省率先成功推行存量資產TOT,實現收入7.94億元。順利出讓砂石經營權,實現收入3.5億元。爭取到位上級補助資金28.32億元,其中:取消二級公路收費還貸補助資金0.47億元,居全市第一;縣級基本財力保障獎補資金1.68億元,居三區第一。

(二)抓關鍵保重點,支出保障有力

一是民生支出抓基本。2018年安排民生支出29.22億元,占公共財政支出的70.56%,較上年增長1.68個百分點?!叭!保ū9べY、保運轉、?;久裆?,下同)支出得到有序保障,無拖欠現象發生。二是還本付息抓節點。對到期債務早研判、早部署,安排資金償還政府債務,確保每個還款節點資金保障到位,未發生一起違約失信事件。三是重點支出抓關鍵。著力調整和優化支出結構,加大資金整合力度,籌集資金26.56億元,有力保障了脫貧攻堅、環保督查、重點項目等資金需求。其中,統籌、整合涉農資金5.36億元,保障了2018年脫貧攻堅資金需求;在全省扶貧資金績效考核中連續三年得滿分,圓滿實現“得滿分、爭第一”的目標。

(三)強管理促規范,財政改革不斷深化

一是財政管理持續改進。完善出臺了財政資金管理、行政事業單位財務管理等規定,進一步提升了財政管理水平。加強財政投資評審管理,率先推行三級復核制度,2018年完成財政投資評審項目919個,送審金額16.9億元,審減金額3.75億元,平均審減率達到22.19%。二是財政改革持續推進。全面公開預決算,除涉密部門外,對全區所有部門單位預決算及“三公”經費預決算進行全面公開,并將支出細化到項級科目,實現了依法行政、陽光理財。深入推進財政涉農資金統籌整合改革試點工作,準確把握統籌整合范圍,加大整合力度,形成“拳頭”效應,確保脫貧攻堅資金需求。穩步推進財政資金績效評價工作,對18個單位、11個項目開展績效評價,提高了資金使用效益。三是財政監督持續有力。切實加強財政監管,對財政投入大、社會關注度高、政策性強的惠農惠民補貼、脫貧攻堅、保障性住房等項目資金開展了專項檢查,規范了財經秩序,全年開展“一卡通”、財經紀律、公務卡等專項檢查7次,移送線索1起,整改問題38項。

(四)保信用守底線,財政風險有效控制

一是家底心中有數。動態核實政府性債務規模,全面摸清隱性債務底數,做到底數清、情況明。二是化債組織有力。將資金籌集作為防范風險的第一要務。一方面形成合力抓征收;二方面千方百計抓爭??;三方面狠抓土地出讓;四方面整合資源抓融資。將節約支出作為防范風險的重要抓手。一方面控制一般性支出,確保在上年基礎上只減不增;二方面嚴格項目審批,在財力許可范圍內,做到項目實施量力而行,盡力而為;三方面強化財政資金績效管理,堅持“花錢必問效,無效必問責”,將績效評價與預算安排掛鉤。三是重整退出有效。2018年12月13日,經市政府性債務管理領導小組研究審議,我區各項指標均達到終止財政重整條件,在全市率先退出財政重整。

三、2019年1至6月預算執行情況

(一)一般公共預算:2019年1至6月,全區地方一般公共預算收入完成47177萬元,為預算的58.18%,同口徑增加4211萬元、增長9.8%,增幅并列全市第一。其中:稅收收入完成31904萬元,為預算的57.94%,同口徑增加700萬元、增長2.24%,占一般公共預算收入的比重為67.63%;非稅收入完成15273萬元,為預算的58.69%,同口徑增加3511萬元、增長29.85%。全區一般公共預算支出完成130803 萬元,為預算的 43.14%, 同比減少774萬元、下降0.59%。

(二)政府性基金預算:2019年1至6月,全區地方政府性基金預算收入完成267653萬元,為預算的65.71%,同比增加60391萬元、增長29.14%。其中:土地出讓收入263734萬元,為預算的65.06%, 同比增加58548萬元、增長28.53%。全區政府性基金預算支出完成115580萬元,為年初預算的36.39%,同比增加4518萬元、增長4.07%。

(三)國有資本經營預算:國有資本經營預算收入為國企利潤(砂石國有化經營收入)、股利、股息收入。由于5-9月為砂石禁采期,上半年砂石經營收入較少,加之企業發展收支矛盾突出,有限的收入用在企業發展上;而股利、股息收入一般在年底才清算入庫,故2019年1至6月,全區國有資本經營預算沒發生收支。

(四)社會保險基金預算:2019年1至6月,全區社會保險基金預算收入完成7604萬元,為預算的51.68%,同比增長23%。全區社會保險基金預算支出完成6146萬元,為預算的49.12%,同比增長31.92%。

四、下一步工作重點

主任、各位副主任、各位委員,2018年和2019年上半年全區財政運行總體平穩,預算執行效果較好,但也還存在收入增長后勁不足,支出增長剛性較強,收支平衡壓力較大;民生項目推進較慢,部分項目績效不高,績效管理有待加強;債務風險隱患潛在,各類矛盾疊加,消赤化債任務繁重;會計基礎薄弱,人員素質參差不齊,管理水平亟待提升等不容忽視的問題,針對這些問題,今后,我們將堅持問題導向,重點做好以下工作。

(一)大力拓展收入渠道。一是全面落實國家各項減稅降費政策,正確處理貫徹減稅降費政策和依法組織收入的關系,依法依規抓好稅收和非稅收入征管,加大清欠力度,防止收入流失。二是全面分析區域資源稟賦優勢,持續優化營商環境,加大招商引資力度,以電子產業園建設為契機,吸引一批新產業、新業態、新模式的優質企業落戶,培育后續優質財源。三是全面研判農業人口市民化發展趨勢,增強城市吸附力和承載力,逐步加大土地出讓力度,確保土地有效供應、有序出讓。加大閑置和超標準配置國有資產處置力度,深挖資源性國有資產潛力,努力發掘替代性財源。及時掌握和研判上級決策部署與政策走向,積極爭取中省市財力補助和更多的資金、項目。

(二)持續強化預算管理。一是優化預決算編報。深入貫徹《預算法》,切實加強會計基礎工作,按照預算審查監督重點向支出預算和政策拓展有關要求,進一步優化改進預決算編報,提高編制的準確性、完整性、規范性。二是增強預算約束力。堅持有預算不突破、無預算不支出的原則。嚴格控制預算追加,除應急救災和黨委政府安排的重大事項外,預算執行中一般不追加預算,不再出臺增加當年支出的政策,必須增加支出的,原則上通過以后年度預算安排予以解決。三是注重財承評估。充分考慮當前財力和長遠影響,加強項目可行性分析和財政可承受能力評估,對評估認定不具備實施條件、超出財力可能的,存在財政風險隱患的政策或建設項目,原則不予出臺實施;對脫離實際、沒有落實資金來源的建設項目,原則不予開工建設。四是全面實施預算績效管理。完善預算績效管理制度體系,深入推進預算事前績效評估、績效監控和績效評價工作,強化績效目標引領,落實績效結果運用,推動預算和績效管理一體化,不斷提高財政資金使用績效。

(三)嚴格管控財政風險。一是堅決兜住“三?!钡拙€,樹立過緊日子思想,堅決落實壓減一般性支出不低于10%的硬性要求。突出“三?!敝С龅膬炏软樞蚝偷匚?,切實兜牢兜實“三?!敝С龅拙€,建立健全國庫資金調度保障機制,加強財政內部控制,提高風險監測、防范和化解能力,確?!叭!敝С隽泔L險。二是全力鞏固退出財政重整成果,嚴格實施政府債務限額管理,切實規范舉債行為,統籌落實化債措施,有序穩妥化解隱性債務存量,不斷降低債務風險水平。建立健全與經濟社會發展規劃及中期財政規劃和宏觀經濟政策相匹配的政府性投資項目決策機制、與財政預算相銜接的政府性投資項目計劃編制機制、與當期財政收支狀況相適應的政府性投資項目開工實施機制。三是有序化解隱性赤字,全面清理暫付款存量,認真落實五年攻堅行動計劃,制定分類處置措施,將新增暫付款規??刂圃陬A算支出的5%以內。

主任、各位副主任、各位委員,做好2019年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將認真貫徹落實本次會議審議意見,扎實做好財政各項工作,為全區各項社會事業發展作出新的貢獻!

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